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荆州市新滩口水利工程管理处2015年度部门预算和“三公”经费预算信息公开情况说明

作者:  来源:局计划财务科   添加日期:2015年05月29日  ★★★
 

 

荆州市新滩口水利工程管理处

2015年度部门预算和三公经费预算

信息公开情况说明

 

按照荆财监字[2015]200号文件要求,现将新滩口水利工程管理处2015年度部门预算和三公经费预算信息公开情况说明如下:

一、单位职责。根据荆编〔20057号文件,新滩口水利工程管理处主要社会功能是承担四湖流域的防洪、排涝、抗旱任务;水利工程的维护与管理。主要工作职责:一是保证新滩口水利工程管理处三大工程(泵站、排水闸、船闸)安全运行;二是负责新滩口水利工程管理处三大工程(泵站、排水闸、船闸)设备维修及保养。

二、机构设置。内设职能科室、所共7个:办公室、计财科、人事劳动科、工程管理科、泵站管理所、排水闸管理所、船闸管理所。 

三、人员情况。荆州市编委荆编【20057号文件的批复,我处为纯公益性事业单位,机构级别副县级,隶属于市四湖局领导,核定我处事业编制数为87人。目前我处实有职工114人,其中:在职人员87人,内退、分流人员27人。退休人员28人,遗属补贴8人。

四、2015年度主要工作任务。

1、组织开展党的群众路线教育实践活动,学习党的十八届三中全会和习近平总书记系列讲话精神,切实为群众做好服务。

2、确保新滩口水利工程管理处三大工程(泵站、排水闸、船闸)安全运行及设备的维修与保养。

3、随时做好防洪排涝准备,为农业生产做贡献。

4、大力开展安全生产大检查活动,为确保三大工程安全生产、安全运行和安全度汛提供有力的支持和保障。  

5、加强领导班子建设,做好日常管理工作。

6、引导及鼓励全处干部职工学习的热潮,通过学习,提高干部职工思想觉悟、政治素质和业务能力。

五、收支预算安排情况。

1.部门预算收入情况

荆州市财政对我处实行定额补贴。2015年部门预算总额423.86万元,其中财政拨款294.72万元(本级财政拨款244.72万元,中省转移支付补助50万元),上级补助收入129.14万元。2014年部门预算总额647.88万元,其中财政拨款169.01万元,上级补助收入478.87万元。本年相较上年减少224.02万元,主要因我单位是纯公益性事业单位,无收入来源;财政实行定额补贴,经费严重不足。

2、部门预算支出情况

    2015年部门预算支出总额423.86万元,其中:基本支出373.86万元;项目支出50万元。

2014年部门预算支出总额647.88万元。其中:事业单位医疗36.64万元,水利工程运行与维护580.8万元,住房公积金30.44万元。

本年相较上年支出减少224.02万元,原因一是财政经费严重不足,我单位社会保障缴费、商品服务支出、住房公积金等未列入部门预算,二是本年事业单位调资增加的绩效工资,三是本年列入中省转移专项支出。

六、“三公”经费预算情况。

2015年我处“三公”经费预算8.5万元,其中:公务接待费5万元,公务用车运行维护费3.5万元。

附:部门收支预算总表、部门财政拨款支出预算表、部门财政拨款开支的三公经费预算情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0一五年五月二十六日

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1

                     2015年收支预算总表

                                                     单位:万元

             

            

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款(补助)收入

244.72

农林水事务

423.86

事业收入

 

 

 

事业单位经营收入

 

 

 

其他收入

50

 

 

上级补助收入

129.14

 

 

附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

423.86

本年支出合计

423.86

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

423.86

支出总计

423.86

 

填报单位:荆州市新滩口水利工程管理处  单位负责人签字:张爱国

 

 

 

 

 

附表2

                         2015年支出预算表

                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其 中

基本支出

项目支出

合计

423.86

373.86

50

213

农林水事务

423.86

373.86

50

  03

  水利

423.86

373.86

50

   2130306

    水利工程运行与维护

423.86

373.86

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报单位:荆州市新滩口水利工程管理处  单位负责人签字:张爱国

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

               2015年“三公”经费预算表

                                                  单位:万元

 

预算数

合计

8.5

1.因公出国(境)费

0

2.公务接待费

5

3.公务用车费

3.5

其中:公务用车运行维护费

3.5

      公务用车购置费

 

 

填报单位:荆州市新滩口水利工程管理处  单位负责人签字:张爱国

 

   注:按照有关规定“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

   1.因公出国(境)费:指单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

   2.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   3.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

 

 
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